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1. 检贴单据：协助财务会计将客户的原始单据进行分类、粘贴、金额汇总，以及不合法合理的发票的排除，次月归还给客户；单据粘贴要保持美观度，不要涂过多的胶水、贴票时注意不要将金额贴住。准确计算、填写费用报销单。

2. 凭证装订：（1）凭证顺序：封面—科目余额表—凭证与原始单据对应—银行对账单—封底；报表顺序：封面—总账—明细账—财务报表（资产负债表—利润表—现金流量表-纳税申报表（增值税、附加税、企业所得税、企业所得税年报））（2）装订要求：凭证装订完后必须在凭证封底的右下角铅笔签字，以区分责任；严格按照公司统一样式，这样装订出来的凭证才能统一美观。

3. 外勤工作：根据小组需要，由顾问会计合理安排助理会计外出事宜。出发之前充分沟通好需要办理的具体事项，带齐资料，对外出事宜全盘掌握，做好时间规划；填写钉钉外出申请。（1）如果是交接/传递资料时要做好记录，客户签字后带回以规避责任风险；税务事项做好记录，回来后和财务会计对接，起到传递的作用，不能出现遗漏。

4. 外勤会计外出办事要及时反馈办理结果，遇到问题一定要及时联系财务/审计会计，能当场办理的询问后办理，不能当场办理的咨询原因做好记录回来后反馈给财务/审计会计；避免重复跑，要将问题置于自己，有始有终。

5. 开票工作：根据小组需要，协助记账会计处理开票、作废、冲红、查询、领票等日常发票事项。

6. 月度工作：（1）每月月初截取上月开票信息，导出月度开票记录，归档整理反馈给记账会计。（2）每月月初对在我司的税控盘进行抄税反写，并登记反写情况表。（2）每月末进行一次银行回单卡、发票资料（税控盘、发票章、发票袋等）盘点，并登记库存盘点表，归档整理反馈给记账会计。

7. 报税工作：（1）协助记账会计简单的、少量的记账报税及复查工作。

8. 归纳总结分享，抓住机会加强锻炼，提升自己的专业技能。

完成上级领导安排的其他工作。

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