延吉招聘

职位描述：
岗位职责：
（一） 报表。每月根据实际发生的费用，填写营业单位日常差旅费用明细表、营业单位日常租赁费用明细表、营业单位日常车辆费用明细表、营业单位固定资产报表。每个报表要与SAP系统导出的各项支出费用总额完全一致.每月6日前发送至总公司相关负责人邮箱。
（二） 通路客户积分审核。活动结束后2日内办事处提报系统，流经财务，根据业务部进销存报表审核，审核完毕后登记台帐。
（三） 财务培训。每月15日前准备培训资料，15日对办事处人员进行日常费用报销等相关培训。
（四） 城市基金管理。城市基金年度预算，季度批复，根据季度批复，审核费用垫付，根据费用垫付审核纸质核销手续，并电话抽查陈列兑付情况，出具城市基金核销点评，跟踪业务部总公司何时下单，跟踪业务部客户何时随货带走。每步都要登记台帐，做到全程管理。
（五） 财务分析。每月对差旅费、对账单、城市基金进行财务分析。每月1日出具差旅分析报告，对预算外费用所占比例分析，对办事处人员具体业务行为分析。每月5日出具对账单、城市基金分析报告。对账单的整体情况分析、城市基金的核销进度、原因分析。
（六） 夏促管理。包括：盘点箱皮、盘点拉环、兑奖等。箱皮和拉环检查数量并检查其是否为夏促箱或中奖拉环，一、二等奖兑奖，要取得领奖人的签收单和总公司的中奖拉环批复流程，并保留好罐体和拉环。
（七） 财务审计。编写并完善审计方案，根据方案的具体要求进行审计，并在规定的时间内完成审计报告提交给领导审阅。
（八） 市场检查。根据市场检查的目的和要求，合理分配时间，进行市场检查，并在检查结束后3日内完成市场检查报告，提报领导审阅。
（九） 日常费用报销。要求办事处每月20日下班前将纸质报销单邮寄到分公司财务部，财务部根据到达时间、资料完整情况、与报销明细是否一直等登记报销信息，方便日后点评使用，也为报销金额的准确性把关；21日开始费用审核，23日下午汇总报销明细。纸质票据交给领导审核，无误后，将明细与纸质报销单交给财务会计；审核费用期间可以进行差旅费分析的相关登记；每月30日出具日常费用报销点评。
录入凭证，日常费用报销结束后，根据系统凭证录入要求，将分公司各部门凭证录入SAP系统。
任职要求：
（一）大学本科及以上学历，财务专业；
（二）4级以上英语水平、熟练操作计算机；
（三） 具备财务专业知识，做事严谨，认真，具备较强的数据分析能力；
（四） 具有团队合作精神，能积极主动开展工作，具备一定的报表处理能力；
具有一定的组织协调及沟通问题的能力。
（五）具备3年以外资或合资企业会计工作经验。 举报 分享

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