武汉招聘

部门使命：商务部是公司的一个服务平台，对内我们起到了数据支撑和桥梁的作用，坚决贯彻和落实公司下发的各项规章制度，积极配合销售部完成公司下达的各项任务指标，并做好各部门之间的衔接工作；对外我们是公司的形象和态度，协助公司屏蔽风险，用我们的专业知识来为客户创建一个快捷方便的平台，为公司打造一个全优的商务模式。

 部门主要职责,工作内容:

采购组拟订采购合同

1) 按年度签署荣耀产品框架合同 2）按月度SOP计划制定采购订单 跟踪产品入库 1) 实时关注荣耀产品的排产计划及产出结果  2) 根据荣耀产能，及时下PO至荣耀，并适时申请采购款项的支付  3) 每月10号前将当月采购入库计划提报物流部，将仓储能力最优化  4) 及时跟进货物入库情况，以5个工作日为界限，如付款后5个工作日仍未入库，属异常情况，需紧急上报对应领导  5）对接厂商的一些数据工作，每月数据提报、PSI对接等 跟进采购发票 1) 以采购订单的付款日为基准，需在30个自然日内收回所有采购发票  2) 如发生退票，附上财务部出示的详细说明退回供应商至重新开具，并在30个自然日内完成 日化报表及单据1) 以供应商为单位，每日形成采购明细表（表头内容含供应商全称，采购明细，付款金额及时间，采购合同号，发票开具时间）  2) 产品入库后，需同步更新入库明细表，需体现采购单号、采购数量、已到货数量以及未到货数量（含在途数量）  3) 供应商资料表每月初更新一次（表头内容包含供应商全称，主要负责人及联系方式，办公地址等基本信息）销售组梳理销售订单1) 根据客户需求制定内部订单  2) 核实产品单价、付款方式及发货仓库，如遇特价订单，需看到内部审批后的结果才能接单  3) 确定订单的收货地址、收货人及收货电话 拟定销售合同1) 在拟定合同前需收集齐全客户基础资料：营业执照正/副本复印件、开票资料、法人身份证（以上资料需加盖公司印章）  2) 根据销售订单确定合同标的物，统一按照公司合同模板输出  3) 客户采用非公司合同模板，商务人员提交法务部审核，最终拟出双4) 方认可的合同  5) 合同拟定后，需邮件给相关领导走批复流程（涉及到发票需抄送给财务主管，涉及到交货时间（行单等）需抄送给产品主管，涉及到合同条款更改需抄送给法务部；如正常按照我公司合同模板，一切手续齐全，只需主送商务主管及销售总监抄送相关业务人员）  6) 合同签署完毕后，需在7个工作日内完成合同原件归档公司；如有作废合同，同样需在7个工作日内全部收回我公司已盖章的文件 跟进订单出货1) 订单确定当天，需同步录入系统销售订单（如有ERP系统），转至物流部安排出货  2) 货物发出后需及时跟进到货时间，并将物流单号告知客户或对应销售人员  3) 客户签收货物后需及时签返《货物签收单》----此回单由物流公司代签返（签收单上需收货专用章并签名，如签收单数页的，需加盖骑缝章且收货人需在每页上签名；如果客户无印章，可指定收货人，但必须提前备案收货人的签名并附上身份证号码 申请开票1) 根据每单合同的完成情况（必须客户资料及单据齐全），向财务申请开票；如遇到有商务折扣等特殊情况，需明确标注出来，并知会财务部开票人员（提报财务开票前，合同原件以及货物签收单需已归档公司）  2) 如有退票情况，需先向财务经理申请，并附上详细说明，经审批同意后及时通知客户退回相关发票 制作报表1) 每日形成销售明细表（表头需包含客户全称，对应销售人员，订单明细，回款金额及日期，销售合同号，发票开具时间）并上报至需求部门  2) 每周与财务核对应收款金额，并反馈结果至销售部，协助销售人员催收货款  3) 制作客户月度/季度/年度返利表(如有)  4) 制定客户档案表，客户资料表需每月初更新一次（表头内容包含客户全称，客户主要负责人及联系方式，客户办公地址，客户收货地址及收人信息等基本信息）并发给公司领导  5) 形成样机/赠机统计表，并每日发送至财务经理及销售部负责人  6) 每月初从多维度提供上月度的销售数据分析 客情维护辅助销售人员维护客户关系技能要求基本技能熟练整个规范化的商务流程，善于统筹数据及分析数据 计算机技能熟练各类办公设备的运用。办公软件操作（Excel、Word、PPT）计算机基础操作、网络运用等 外语技能CET-4（优先者）） 其他技能能根据不同任务制定合适的工作计划及工作目标。熟练ERP系统运作；能良好地维护与客户的合作关系。