天津招聘

（一）、职责概述
1、负责已到账货款的录入工作，确保经销商资金的正常周转，促进销售；
2、负责开具销售发票并及时邮寄至经销商，确保经销商能按时抵扣；
3、根据批复的报告或公司临时性政策调整，及时准确的审批各类特批订单和免费订单；
4、负责大区运费、仓储费的核销及经销商关户退款、转款等事宜的处理，并根据业务要求及时进行相关账务处理；
5、负责税务抄税、发票管理、红字发票开具等工作；
6、负责销售凭证及收款凭证的及时打印、整理、装订、归档工作；
7、负责抽查大区发票签收情况，以监督大区的发票管理；
8、根据行销中心制定的价格体系表，及时维护价格，确保正常销售。
（二）、日常工作
1、收款：每日在规定的时间内及时收取已到账货款(包括网银、理财金、银行汇票、银行承兑汇票)并录入SAP系统；每日入账后及时更新FTP银行日记账以备大区查看了解货款入账情况；未入账明细每日及时邮件通知大区；及时确认并反馈新开户经销商货款到账情况；
2、开票：每月18日、关账日前根据《大区每月开票申请表》在SAP系统内更新经销商开票信息、准确开具发票；并做发票邮寄登记
工作，邮寄前确认地址；
3、订单审批：每天不定时查询未审批的特批订单、免费订单，根据批复报告或临时性销售政策进行审核，如有不符及时反馈，保证
尽快审批完毕；
4、费用核销：及时处理各大区的运费核销及经销商关户，稽核附件资料的真实性、准确性，进行相应帐务处理，做好登记后转交出
纳付款；
5、税务事宜：每月5号前完成抄报税；付外汇时办理税单、付汇证明及其他涉税事宜；
6、发票管理：根据开票需求缴销、领购增值税专用发票和增值税普通发票，购买收据；办理红字申请；
7、凭证管理：每月25日前完成上月收款凭证、销售凭证打印、整理并及时装订；
8、应收账款管理：每月5日前完成应收帐款数据更新，进行账龄分析，将应收账款分析情况反馈给各大区相关人员，跟踪款项到帐
情况；
9、发票签收：每月20日前完成大区发票签收情况的抽查，对于发现问题及时给予解决；
10、价格维护：根据行销中心制定的价格体系表或特批报告及时、准确的进行定价及配送补贴的维护；
11、其他：及时完成领导交代的其他日常事务。
（三）、任职资格说明：
1、年龄：22周岁以上 2、性别：男女不限 3、学历：本科
4、专业：财务、会计等相关专业毕业 。
5、资历要求：具备结算的基本知识，有会计上岗证，有类似工作经验者优先。
6、知识和工作能力要求：
1）仔细、认真、责任心强、工作主动，具备良好的沟通协调能力及团队合作精神；
2）具备财务的基础知识；
3）熟练掌握office等常用办公软件。
7、相关培训要求：
结算基础流程、结算工具和会计核算基础、Excel的使用、沟通技巧等知识和技能的培训。

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