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审核费用报销单，核实相关单据、发票的真实性和准确性，对手续不齐全、不真实、超标准开支进行扣除或  拒绝予以报销，负责对个人借支及各类押金的管理，定期清理，确保备用金受控,负责编制各类费用统计表，总结分析费用开支情况，与预算对比，查找差异。

1. 熟悉集团及公司会计制度和费用报销标准，坚持原则，严格执行公司费用报销标准和审批流程。

2. 审核费用报销单，核实相关单据、发票的真实性和准确性，对手续不齐全、不真实、超标准开支进行扣除或  拒绝予以报销。

3. 根据费用发生的类别、业务归属的部门，在NC系统准确地进行账务处理，要求科目运用准确，费用分配和归集部门无误，确保同一类型费用前后具有可比性。

4. 负责对个人借支及各类押金的管理，定期清理，确保备用金受控。

5. 负责按部门对薪资计提和发放进行账务处理。

6. 负责编制各类费用统计表，总结分析费用开支情况，与预算对比，查找差异。

7. 定期梳理并反馈费用审核工作中存在的问题，并协助优化、完善财务流程。

8. 加强与相关部门和人员的沟通，负责对报销结果进行解释，做好服务和监管。

及时完成上级交办或相关部门提出需要协调的其他工作。

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