天津招聘

岗位职责：

一、

（1）独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计；
（2）能够识别亚信集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议；
（3）检查和评价企业业务管理过程的客观性、合理性，提出改进意见。
（4）检查和评价内部控制系统的健全性、有效性，及时发现公司潜在问题和风险，并提出改进建议。
（5）负责沟通审计检查结果，并及时跟踪各项整改的执行；

（6）制定年度与财务报表相关主要流程的内控测试工作计划；

（7）按照时间表和部门安排，执行穿行测试工作，确保范围内的流程操作与相关制度流程规定相一致；

（8）对发现的不一致事项，分析原因，推动修改制度流程或实际操作；

（9）更新及管理亚信软件的风险控制矩阵。

（10）进行风险评估，并根据评估结果确定高风险审计领域，形成评估底稿；

（11）根据年度工作计划、风险评估结果、部门安排，编纂所负责SOX404、专项审计项目的审计计划；

（12）遵循内审道德标准、专业标准，以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目的审计程序；

（13）按要求编写工作底稿，对发现的问题与当事人及其经理核实，记录发现的问题和证据；进行分析、定性分析，对问题提出切合实际而有效的改进意见，并在缺陷控制表中完整记录（针对SOX404审计）；

（14）编写审计报告或管理建议书，并与当事人及其主管经理确认内容，提出完成改进时间，获得反馈意见。

（15）执行内审的问题跟踪程序，完整记录发现的问题，按计划跟踪问题改进状况，完成问题改进审计，进行闭环管理。

（16）审阅审计主管的工作。

二：建立健全亚信软件风险管理体系及相关工作。

三：根据投诉举报信息或线索，协助监察经理开展投诉举报调查工作。

四：整理各类工作底稿并定期进行存档。

五：协助内审总监完成各类报告及团队培训、内部管理等工作。

岗位要求：

1.审计或财务知识；

2.管理知识；

3. 优秀的沟通、协调及管理能力；具备良好的职业道德和团队协作精神；

4.审计及咨询技能；

5.英语和计算机应用技能。

亚信科技拥有员工11000余名，业务遍布全国30余省，通过对电信行业的积极探索与支撑，沉淀了深厚的技术实力，凭借对行业深刻的理解与项目管理能力形成了高性能、高专业化、高可靠的电信级软件产品及服务，持续满足客户日益复杂的业务需求，为客户创造新价值。
亚信科技作为中国电信软件产品及相关服务市场的领军型企业， 形成了由AISWare Big Data，AISWare Billing、AISWare CRM等系列产品，并积极拓展中国非电信行业企业级软件产品及相关服务市场，在智慧社区、智慧零售、车联网、公共服务、智能运维等领域均有创新实践，与客户共同探索智慧运营新模式。
亚信科技立足于服务运营商20余年的基础之上，持续加强自身的服务能力、产品能力、集成能力与运营能力，将对电信行业的深入理解与人工智能、机器学习、物联网、大数据等技术相结合，持续挖掘新客户、拓展新业务、开创新模式，成就电信运营商与行业客户的数字化转型，推动中国数字化浪潮的深入发展。