天津招聘

职位描述：
岗位职责：
1.每月月初从系统里导出供应商往来单据，按商家分类，每月10号之前给供货商发送对账单；
2.每月月初将系统的收票及未收票凭证导入用友软件，核对进项税额；
3.每月20日之前收取各供货商发票，将审核无误的发票在系统里生成结算单据；
4.根据采购合同及系统订单、入库、审核供应商付款；
5.每月月初向各门店店长收取凭证附件采购暂估入库单据，核对无误后进行凭证编号；
6.根据固定资产发票在用友里增加固定资产卡片生成凭证，不定期对固定资产进行盘点；
7.将每月取得的进项税票进行网上认证、抵扣；与财务账套进行比对；
8.每月核对瑞星系统和财务系统入库金额，确保帐仗一致；
9.采购合同审核，并根据采购合同，计算收取供应商各项费用；检查系统内供应商信息录入是否准确；
10.销售数据分析，为销售管理提供支持；
任职要求：
1、 本科以上学历，会计学、财务管理等相关专业；
2、 会计从业资格证、统计从业资格证、会计初级职称；
3、 熟练使用office软件；
4、 对数据敏感，思路清晰；
5、 有良好的语言沟通能力； 举报 分享

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