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岗位职责
1. 负责完成自销售系统传入应收系统的销售、应收结算单的复核，录入收到的款项并复核、核销收款单，并将销售结算单、应收结算单、收款单一并制证。
2. 负责完成自采购系统传入应付系统的采购、应付结算单的复核，录入应付付款单并复核、核销付款单，并将采购结算单、应付结算单、付款单一并制证。
3. 负责在总账系统中完成费用单据的复核和制证, 完成待摊、预提、折旧、无形资产等的转账工作。
4. 负责清理、核对应收、应付等往来业务明细账，并将清理、核对差异报批后调整相关总账和明细账。
5. 负责清理、核对代采、垫收、垫付等内部往来账务，并将清理、核对差异报批后调整相关总账和明细账。
6. 负责督促、检查、协助商品会计、出纳、收银员完成当日应完成的日常工作。
7. 协助检查、汇报各项业务流程及预算执行和经营成果情况、账务处理情况，纠正不规范和违规行为，并将违规情况上报。
8. 协助完成月、季、年度报表、分析的上报
9. 协调部门内部与其他部门间的合作；完成上级交办的其他工作。

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