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1．做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。每天查询四次各个银行的收支情况（上午和下午的上、下班各两次），如有收到款项的，应及时通知会计及客户部相关人员。
2．每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。办理现金和银行存款收支，及时登记现金和银行存款日记账，并于每天下午下班前将现金和银行存款日记账的电子档发给会计。
3．严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过部门经理、公司总经理审核签章，方可办理。
4．根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5．根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。每周一将上周报销的原始凭证（单据）整理好交给会计，一周交一次；.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6．负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。每月5号前需进行上月的现金和银行存款的对帐工作，并将上月完整的现金和银行存款日记账发给会计。每月5号前需打印上月的所有电子回单，以及在网银下载各个银行的电子对账单发给会计，未开通网银的，需将存折复印一份给会计。
7．按财务管理制度的要求审核日常报销单据及日常的报销工作；安装人员预支差旅费时，必须持有“出差申请单” ，借款审批表必须经总经理批准，否则不予预支。及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8．负责保管好公司所有的资质资料，并做好领用、借用登记等手续；并办理各类证件的年审工作。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10．严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
11．负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。根据每月的付款计划进行付款事宜；付完款后根据实际情况在付款申请书上加盖印章，具体分以下几种情况：以现金支付的，加盖“现金付讫”章；以支票支付的，加盖“支票付讫”章；以浦发行支付的，加盖“银行付讫”章；以中信银行支付的，加盖“网银转帐”章。
12．根据规定和营销合同，协助会计作好应收款催收工作，定期向总经理汇报收款情况。
13．及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司总经理的需要，编制各种资金流动报表。
14.负责员工工资计算与发放工作。并负责各类证件的年审工作。
15. 负责公司车辆违章查询及缴纳，车辆使用管理及年审工作，每天检查皮卡车的柴油情况，确保车辆能正常使用。
符合条件者邮寄近3个月的照片及详细简历到1561300885@qq.com邮箱，并注明应聘岗位。 面试时请携带近期1寸彩照一张、个人简历、身份证、学历证原件等相关证件、（以上资料为面试必备，只供审核）; 公司为员工办理社会保险、提供学习和发展的平台及其它福利待遇、提供食宿。 详情请浏览公司网站：www.yinlisign.com 深圳总部联系电话：0755-28799828 地址：深圳市坪山新区坑梓沙田新康一路20号。

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