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岗位职责

一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥 善保管现金及收据、 支票等资金往来票证， 坚持见票付款， 收款开票。 

二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单 据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支； 

三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核 后进行帐务处理； 

四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报 表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理； 

五、跟催回单及回单款付款申请； 

六、其他财务相关工作。

负责分部日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作， 做好部门办公电话接听和电话记录； 

二、 协助领导组织拟定分部管理制度、 规章、 工作计划和工作总结等。 

三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。 

四、负责部门各类资料的归档与管理。 

五、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。

工作职责： 

一、 负责站点发票开具工作：

1、 严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获 取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废” 印章，不得私自撕毁。 

2、 所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。 

3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。 

4、 妥善保管发票及发票专用章。

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