深圳招聘

1.负责销售合同及采购订单的整理、归类、存档。

2.根据合同的付款条件和发货要求，审核跟单开具的送货单是否符合发货条件。

3.负责和跟踪客户的送货单签收确认和回传，并整理好，归类存档。

4.根据每个合同到期的付款条件，及时核对对账单，把核对清楚的对账单给跟单让客户签字盖章回传，并整理、归类、存档。

5.根据核对清楚的对账单，规定付款期限，配合业务员及跟单催对方付款。必要时，还要配合业务员外出对账和收款，确保每一笔货款到期收回。

6.每月月初统计好各业务员应收账款报表，给到会计主管和各业务员，同时提醒业务员到期要付款的项目，配合催款。

7.负责每笔合同款项到账后，及时登记，做收款凭证。及时更新每个合同项目的应收账款和到期欠款，并统计各业务员每月的回款金额。

8.负责每日出货金额的统计，并跟跟单及仓库核对清楚。

 9.每月月初做出各业务员应收账款的账龄分析表，汇总超过3个月、6个月、12个月的欠款有哪些，并把汇总表呈给会计主管和总经理审阅，共同商讨应对措施。

10.检查和配合仓管盘点库存货品数量，做出盘点表。并核对账面数量跟实际盘点数是否一致，不一致的配合查找原因。

11配合采购核对应付对账单，根据出纳付款水单及时核销付款明细表。

12.配合主管会计的其它一些辅助性工作，负责往来账目相关的各类报表或表格的编制，和公司领导交待的其它事项。

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