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职位描述：
工作职责:
1、按照公司费用报销制度审核各类费用单据，确保费用的支付在预算范围内；
2、根据审核后的各项费用单据及时准确编制记账凭证，提交上级审核后，跟踪付款情况并反馈；
3、审核各种采购单据，及时与各供应商对账，确保各单据及合同完整，发票齐全，并及时入账；
4、根据公司固定资产管理制度，管理固定资产卡片，计提折旧，维护固定资产台账，定期协助固定资产盘点；
5、编制各部门费用预算及资金预算，对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表, 对每周和每月的费用进行预警，对超预算的费用，提报各部门关注；
6、负责编制费用分析表，合理归集分配费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告
7、每月社保，公积金，工资，无形资产摊销，长期待摊费用摊销及时准确入账，出具应付职工薪酬报表和长期待摊费用台账，无形资产摊销台账
8、及时清理个人往来以及其他应收款下的外部单位往来，出具清理报告
9、完成上级交办的其他工作
任职资格:
1、大专以上学历，会计类相关专业背景；
2、有助理会计师以上职称，有软件行业相关工作经历优先；
3、从事会计及相关工作满两年以上，从事费用会计相关工作满1年以上；能熟练使用用友系统；
4, 服务意识强，沟通能力强；
5、认真、细心，对数据敏感，能熟练的运用办公软件；
6、为人诚实、有耐心，有较强的适应能力及沟通能力，爱岗敬业，有较强的原则性和责任心。

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