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职位描述：
1、 根据各客户合同核算标准与要求，核对系统应收帐款数据的正确性，并编制客户应收帐款对帐表。
2、 根据客服人员提供的分供方运费单，核对系统应付帐款数据录入的正确性。对客服人员提供的分供方应付款报销单进行初审。
3、 资金金额进出管理。
4、 负责财务处办公用品的申请，保管与发放，并对本部门资产每季度进行一次盘点，保证部门设备、资产的安全性。
5、 负责财务处各会计文档的整理、装订、归档。
6、 完成财务经理与财务主管安排的其他工作

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