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职位描述：
岗位职责：
1、审核材料采购申请单据审批的健全、合法、及单据数量金额相符；
2、审核专用发票的企业名称、数量、单价、金额、入库单、送货单和质检报告与合同相符，并编制记账凭证；
3、收到各类增值税进项发票时，登记电脑“进项统计”备查。发票认证完后，登记认证日期。以区分未认证余额；
4、认真核对委外加工单位的收付事项，并与客户进行往来对账工作，以保证往来核算的准确性；按照发票、货款支付及时对应付账款进行核销；
5、对材料供应商的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据；
6、编制材料进、出、存报表，并每月与仓库管理人员对账，确保会计账与仓库账一致；
7、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表。 举报 分享

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