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职位描述：
1.根据相关政策和程序进行每日预订，月度和年度结帐；
2.及时登记进货款项并及时结清客户未付发票。
3.及时核对付款申请并根据相关政策和程序核实供应商发票；
4.在需要时向客户开具正式发票；
5.主管分配的其他工作 举报 分享

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