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工作职责
1）编制日常付款、费用会计凭证，月、季度末计提会计凭证的编制；审核收款会计凭证。
2）负责核对其他应收款、其他应付款余额，及时催款。
3）根据各部门填写的开票申请单开具发票，核对回款金额及出库记录、票折等，确认无误后开具发票。
4）每月进行进项发票的认证及进口增值税进行申报。
5）每月税务各种报表的网上申报及纸质报表的报送，年初完成企业所得税汇算清缴工作。
6）负责财务及时上报，关联往来的对账。
7）每月打印会计凭证，整理、装订成册；年末，打印所有会计账簿，装订归档。
8）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
9）主持财务报表及财务预决算的编制工作，每月向公司管理层提供财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
10）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报；
11）比较精确地监控和预测现金流量，统筹管理和运用资金并对其进行有效的风险控制；催收货款；向集团申请资金扶持；
12）监督成本核算，参与产品定价，对产品套装进行测算，提出相关建议；
13）每月进行工资的编制及发放，进行社保、公积金的分配；
14）监督合同执行情况；与税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
15）每月编制应收账款明细表，反映收款、开票、账期内外的欠款情况，并与相应销售核实，进行货款催收、对账工作；每月更新货款回收表；
16）逐笔登记销售收入，编制收款会计凭证，每月更新销售收入汇总表；
17）领导安排的其他工作。

任职资格
1）财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历，有注册会计师资格者优先；
2）3年以上财务管理工作经验；
3）熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；
4）较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；
5）良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

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