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岗位职责：
1、负责公司日常行政管理的运作，协助公司制定行政管理制度并执行总务后勤的运作程序、工作流程和工作制度；
2、负责公司各类设备、办公用品和杂物的购置和管理工作，为公司各部门提供必要的办公设施及其他后勤支持，协助主管执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程，确认、安排发货及跟踪到货日期；
3、负责公司设备、设施等固定资产的调配及管理，登记固定资产明细帐、低值易耗品备查帐，每月与相关部门进行核对，做到帐实相符；
4、负责公司报销管理，认真复核一切有关报销凭证，确保报销工作的正确规范；
5、根据采购制度、付款制度等，签发现金及转帐支票，并负责支票、统一收据的领用和保管工作，对支付货款进行数量、单价的复核，严防差错发生；
6、根据相应的现金管理制度，每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表，每日盘存现金，并填写现金报告单，做好帐款相符，在核定的限额内保存库存现金，月末做好日记帐与总帐的对帐工作，及时编制银行存款余额调节表等，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险；
7、按照公司借款管理制度，进行个人借款的清理工作，及时催收结帐，预防呆帐、坏帐的产生；
8、每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证，做到会计科目运用正确、分类合理，摘要简明、清楚；
9、完成主管交办的其他工作。
任职资格：
1、财务会计、工商管理及相关专业专科以上学历；
2、全面掌握财务专业知识，熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识；
3、熟悉采购流程，具备良好的沟通能力、谈判能力和成本意识；
4、熟练使用办公软件，具备良好的职业规范性和敬业精神，为人诚实可靠、品行端正，能够自觉维护工作纪律，愉快服从上级的工作安排；
6、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神，能承受一定工作压力。

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