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职责一：制定流程及管理制度
1. 根据外部监管要求和公司内部管理需要，参与标准手册的编制、修订和发布；结合公司业务实际，负责标准手册在公司的本地化工作并督导落实
2. 根据公司内控测评安排，进行内控测试并编制测试底稿，整理提交内控测评结果，必要时进行内控缺陷认定，向公司分管内控的总经理部成员和流程责任人提供测试结果反馈
职责二：流程及管理制度之控管与分析
1. 实地调研公司的运营管理，收集业务运营、会计核算中使用和产生的文件或表单，对照标准手册进行差异分析，编制流程及控制差异分析报告，组织进行内控差异改进与缺陷整改
2. 定期进行内控工作小结，报送所在单位分管财务的副总裁、总经理及财务部成员查阅。定期小结的内容至少应包括：所分管单位内控工作计划的完成情况（进度和质量）、计划执行中发现的问题（按流程分列）及解决方案、本期间流程变动情况及其对控制活动的影响、风险分析与提示、其他重大事项等
3. 当发现内控存在重大缺陷或管理层严重失职时，应及时、独立执行副总裁及总経理进行报告
4. 参与风险管理专题调研，编写风险管理专题报告，根据专题研讨结果完善标准手册
5. 参与集团有关管理指引或办法的编写和制定，开展内控知识培训，讲解内控手册，宣贯内控理念

苏州闫荣商贸发展有限公司成立于2013年，注册资金500万，公司致力于建设和经营多渠道、多元化贸易平台，整合贸易产业链上游的生产厂商、下游的物流公司、银行和最终消费者，深入挖掘产业链价值，并在雄厚资金的支撑下，汇集各行业精英，依托于先进的管理理念、完善的内控制度及创新的经营模式，搭建一站式供应链服务平台。
通过实体商业以及网络、电视等虚拟渠道，从人们的生活用品和饮食需求到对最新高科技产品以及奢侈品牌炫丽的追求，闫荣将用细腻的体验介绍、亲切专属的售后服务以及具备竞争力的价格优势为中国消费者营造中国式快乐、无忧、满意的购物体验。

业务范围：
1、（国家广电体制下）电视购物
2、（团购/旗舰/清仓）网购电商
3、（各类品牌性商品）营销宣传
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商品范围：
1、3C数码/家电
2、奢侈品/珠宝
3、化妆品/食品
4、纺织品/服装
5、生活类商品

闫荣商贸的使命 ---- 只为了分秒感动要求完美的你

闫荣商贸的价值观

 ---- 我们坚持”客户永远第一、员工必须第二、股东可以第三”的企业价值观

闫荣商贸的六大核心价值观

客户第一        衣食父母、共建双赢
团队合作        精诚团结、荣辱与共
商业诚信        诚实正直、言行坦荡
工作激情        乐观向上、永不言弃
敬业精致        专业执着、精益求精