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工作职责
财务工作职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司应收应付帐款管理制度、仓库管理制度、发票管理制度，报经领导批准后组织实施。；
2、合同管理：销售合同、采购合同、物流合同的维护及归档，基础信息的维护与归档：客户、供应商、物流的基础档案资料的收集、系统维护和归档；商品资料的维护及归档。
3、客户信用和商品价格管理：建立信用和特价报告台帐，报送客户帐龄分析报告，审核应收应付客户的原始凭证，并及时传递给总帐会计记帐。
4、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、金额相一致。每月审核往来助理编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和直营公司总经理审批后，按规定进行帐务处理。
5、及时报送总部要求的各种业务日报表. 月底，待往来助理对好帐后。审核销售明细报表、采购明细报表、应收账款明细报表和应付帐款明细报表、销售成本分析报表，并与总帐进行核对.
6、审核销售发货单，依据公司的发货政策，客户帐务、信用情况，确认是否发货,编制并报送财务分析报告（业务）。
监督月末、年末存货的盘点工作
岗位要求
任职要求
1、财经类专科或以上学历，专业知识扎实；
2、有三年以上财务工作经验，至少一年以上电子商务行业财务工作经验;
3、熟悉商业企业流通贸易业务,精通办公软件应用;
4、为人正直，作风正派；
5、工作刻苦认真，沟通能力、协调能力强，能适应高强度、高压力的工作环境；
6、年龄在24-35岁之间。