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1、工作态度：具有高度的责任心，对工作认真负责，坚守工作岗位，遵守公司相关规章制度。

2、货物入库时：仓管员要根据采购部的《进货通知单》，核对清点货物名称、数量、质量是否一致，按实收数签字确认，按公司分类填写《入库单》并交给采购员到财务记账。

3、货物到达时：认真把好验收关，凡实物与《进货通知单》中所标识不相符及所发现的问题，上报主管并通知采购部处理。对单到货未到或者货到单未到的，均应通知采购部查询，确保《进货通知单》与实物的一致性。

4、货物的出库：仓管人员接到由总经理或副总经理批准 ，出纳、业务员签字的《商品出货单》《材料清单》后，先核对《出库单》相关内容及发货方式，与销售部沟通需要通过哪种物流公司发货，按清单准备并包装好货物，通知物流公司来取货，填写《物流单》;有需要随货收款的标识应写明收款金额及银行账号，办理好相关手续;并对货物在预定的时候内做到及时跟踪，确保货物安全抵达。对工程物料，仓管员货物发出后及时将发货清单及包装方式通知工地现场收货人，物流配送单保存至货物安排抵达目的地并与收货人核对实到货物数量（货物在抵达现场时若因仓管的原因造成的损失，仓管负有一定的经济责任（如发货时包装不合理造成的丢失或损坏等原因）。

5、库存商品：货物的存储管理，原则上以货物的属性、特点和用途规划设置存储区域，上架的以分类定位编号，并与账本的分类编号相符。

6、物资存放的原则是：包装完整、防尘第一，如有包装破损或无包装的，要及时包装、整理。安全堆放、做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。

发货原则：先进先出法。

7、仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、工具、周转材料等负有一定的经济责任，库房货物若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。

8、仓管员凭销售部的《出库单》、工程部或部门的《材料单》或《领料单》发货，单据上必须填写

的货物名称、规格、数量、用途或工程项目，经办人员或领料人要签字，主管审批，对外销售的要

经出纳签字确认货款情况。因主管外出，不能签字批准又急于发货的，必经请示主管口头同意后发

货，事后，仓管员主动找主管补办审批手续。

9、工程货物的出库：仔细核实材料单上的工程地址、名称是否填写，前由操办人员及上级领导签字确认后方可出库。

10、保管的材料、工具、设备：未经主管同意，一律不准擅自借出。工程周转用的工具、设备、材料等，建立《备查登记簿》，记录借、还情况，按主管批准的借用清单发放。工程完工收回时应如实

清点，如与借出不相符的，由工程部报主管批准方可冲账。

11、退回（退还）到仓库的货物：先由经办部门填写《退货单》，主管批准，按性质分类管理；公司

各部门退回到仓库未使用的货物（不影响二次使用或销售的），仓管员核对清点登记入库数填写入库

单。已使用过可做为周转的，仓管员按清点数登记《备查登记簿》；

12、从仓库退回（厂家）的货物：因产品不合格、货物多发、货物发错等等事宜，由采购部退给供应商已入库的货物，仓管员登记出库数并退写退货单由采购及财务签字。

13、仓管员按《入库单》、《出库单》、《材料单》、《退货单》及时、仔细、认真登记仓库商品明细账，《快递单》登记《备查登记簿》，同时登记电子表格作为部门之间的汇总核对传送，但要保持一致性。仓管员登记好账簿后，将《出库通知单》、《入库单》、《材料单》、《退货单》、《快递单》等及时上交公司财务。

14、每月28号为仓库月结止日，仓管员定时自盘货物，次月1号将《盘存表》上报财务、《月申购

计划》（附电子盘存表）上交采购部。上并积极配合公司的大盘点，确保账、卡、物相符。

15、库管员调动工作或离职时，一定要办理交接手续，对失职造成的亏损，应照价赔偿。

16、库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。

17、安全问题：库房严禁烟火和明火作业，仓管员要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识

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