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在风险评估的基础上，以风险趋势为导向，不断完善和搭建公司内控体系，并协助业务流程的梳理。具体包括：

1） 继续梳理业务流程和关键控制点，匹配流程、控制点、责任部门/责任人，将内部控制落实到点、落实到人，实现业务与风险控制的融合。

2） 针对风险重大领域强化内部控制，推进IT部门开发系统化控制手段，实现高风险流程的系统化管控。

3） 持续改善流程与控制薄弱环节，优化风险防范机制。

4） 监控流程和控制的执行情况，对于高风险领域进行定期检查和监控，对异常情况进行调查分析，并推动落实整改，直到确认整改完成。

5） 通过流程和内部控制点设定，更好地促进各业务条线，横向部门间的协调与合作

6） 根据公司管理要求，对于流程的执行等进行专项审计。

职业技能：

• 能够在快节奏的工作环境中带领团队完成工作，同时能配合其他团队共同达成目标。
• 具有出色的组织能力、同时处理多项任务的能力。
• 带领团队与横向合作能力，沟通能力强。
• 具有商业视角和行业知识，能与业务部门负责人顺畅沟通。
• 具有较强的写作、交流能力。
• 具有流程梳理的相关经验，项目管理经验，能推进各部门有效落地。
• 具有独立分析和解决问题的能力。

资质要求:

• 全日制本科及以上学历，财务、会计、审计、管理、信息技术类相关专业优先。
• 具有8年以上风险管理、内部控制、内部审计相关工作，且具有带领团队落地执行的经验。
• 熟悉流程与控制的管理体系，COSO体系，具有四大会计师事务所或知名管理咨询公司的工作经验，有四大企业或知名管理咨询公司风险咨询服务、内部控制或内部审计方面的工作经验者。
• 具备CIA、CPA、CISA、PMP等相关资质证书。
• 具备IDC、ICT或房地产行业经验者优先。
• 有上市公司经验，有美股或港股上市公司经验优先。
• 有四大/知名管理咨询公司（乙方）加企业（甲方）工作经验优先。
• 具有较强的Microsoft Office工具运用能力 (Excel/Word/PowerPoint)。
• 具有较强的协调和中英文口头和书面沟通能力。
• 具备较强的分析能力、问题解决和学习能力。

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