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职位描述：
1 根据制度规定的要求严格审核费用报销单证，确保费用报销单证的真实性、有效性、完整性、合法性、合规性；
2 对于审核无误的报销单证及时递交财务条线审批流程，确保单证流转的及时性；
3 根据审批通过的报销单证及时入账并出具付款清单，确保款项支付及时；
4 按时完成人工成本的入账工作，确保人工成本入账及时，数据准确无误；
5 不定期地与公司各部门费用管理员或员工解释说明报销制度、操作流程及相关要求，确保各部门及时了解费用报销的相关要求；
6 根据主管/室主任或财务控制部部长布置的其他工作，运用专业知识和专业技能，确保布置的工作及时高质量的完成。 举报 分享

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