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一、确保海外审计监察部发挥事前、事中的审计监察职能

1、 紧跟业务，针对采购询比价、投竞标等经济活动建立审计监察具体管理办法，进行事前审计监察。

2、 针对经营业务合规性进行日常检查，协议的履行及签订或重大财产的购置、保管、报废；

3、 原材料日常进厂质量及保管；

4、 供应商开发、评审、廉政协议及调查；

5、 大额费用支出等进行事中过程审计监察工作。

6、 开展信访监督工作；受理分公司、各部门或个人的投诉、检举，对投诉、检举情况进行审计监察工作。

7、 参加日常经营会议，对会议重要决算落实情况进行监督检查。

8、 利用公司专职对帐工作人员、质检人员、审单人员等监督（专家）岗位工作，针对性复核或组成临时审计工作小组灵活开展专项审计监察工作。

二、监督海外分公司执行具体工作的开展，并确保海外监察体系的建立与运行

1. 后勤审计监察：后勤采购、宿舍管理、园区物业管理、员工思 想动态。

2. 财务审计监察：个人借支清理与盘点、应收账款对账、应付账款对账、现金盘点、销售返利、应收借项、市场推广费、运输费。

3. 帐务审计监察：帐务核算合理性、准确性的监察（由分部负责人执行）。

4. 资产审计监察：资产使用效益、资产明细台账、资产闭环管理流程。

5. 生产审计监察：工厂（含陶瓷厂）相关的备品备件、原辅材料采购与库存、生产成本、成品质量、成品库存、人工成本等监察。

6. 人力成本审计监察：外方员工（月工资表、考勤表、调薪、晋升、离职、临时工）的人力资源审计。

7. 反腐倡廉：承担“信访办公”的职能，负责举报及投诉信息的查办，违规违法案件的查处及跟进。

8. 分公司MD交待的监察事项；或审计合规中心委托的事项；

9. 销售审计监察：客户对账、经销商返利对账、客户资料真实性、客户提货、逾期应收、坏账核实、产品质量问题核实、客户余额对账、纠纷事件核实

10. 售价审计监察：原审单工作，审核销售价格、促销政策执行、退货单及发货单

11. 采购审计监察：市场询价、采购收货、产品质量、供应商渠道拓展、供应商考察、供应商档案检查

12. 费用审计监察：营业费用真实性、准确性、合规性

13. 存货审计监察：月度盘点、日常盘点、破损出库、质量问题、NG品、流程执行、盘亏核实

14. 运输审计监察：供应商考察、询价比价、运输费用结算、运输异常跟进

15. 流程审计监察：流程建设与优化、流程关键控制点设置与调整建议。

三、审计监察事项督促分公司落实与跟进 根据海外分公司审计监察结果，进行相应处理，确保审计监察结果的有效性

1. 根据审计发现，向海外分公司审计监察经理提出审计建议，改善分公司公司各项内部控制流程及公司治理

2. 根据领导签批的审计报告，督促海外分公司跟踪问题落实情况

四、协助建立和完善海外分公司审计监察制度体系 在审计合规中心总监指导下建立和不断完善海外分公司审计监察的组织和制度体系，保证海外分公司审计监察部稳定和健康地发展

1. 在审计合规中心总监指导下建立审计管理体系各项制度和流程，并根据运行情况进行不断完善

2. 审核分公司审计监察部制定的专业管理制度及业务流程。

3. 优化海外审计监察部的组织结构与驻外人员配置。

五、海外审计监察工作计划管理 在审计合规中心总监指导下落实集团公司年度审计监察计划，组织本部门年度工作计划的制定并监督实施，确保年度工作目标的实现

1. 在审计合规中心总监指导下对集团公司组织的年度工作计划的制定，分解并编制部门年度工作计划、编制计划、费用预算

2. 对于权限内的各种举措进行决策，对重大的措施上报审计合规中心总监批准并领导各海外分公司审计监察部实施，保证本部门的年度工作计划的执行。

3. 组织并主持本部门的专业审计监察的各种会议，监督各项审计监察项目实施，确保年度海外审计监察任务的实现。

4. 总结和检讨本部门内年度审计监察工作计划的完成情况。

六、部门日常管理 监督和指导下属各海外分公司审计监察部的日常管理工作，确保其工作的顺利开展。

1. 指导和监督下属部门日常工作的开展。

2. 对本部门人员的培养建设。

3. 开展本部门绩效管理工作，评估下属员工的工作表现。

4. 开展本部门的协调与沟通会，并与分公司各部门保持良好沟通

5. 处理下属部门日常工作中的重大问题。

关键词：加纳 科特迪瓦 塞内加尔 喀麦隆 乌干达 肯尼亚 坦桑尼亚 赞比亚 莫桑比克 摩洛哥 秘鲁 审计

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森大集团企业介绍
【企业介绍】
   森大集团创始于2000年，总部设立在羊城广州地标中信广场，现有员工（包括国际员工）10,000多人，公司业务网络已经覆盖世界30多个国家和地区，并在非洲与南美数国创立了四十余家分子公司及制造工厂。
   森大集团是一家集海外自主品牌研产销、实业投资、国际贸易为一体的综合性跨国集团，并致力于快速消费品（日用洗涤、个人护理、婴儿用品）、建材（陶瓷制品、卫生洁具）、五金钢材（五金板材、日用百货）等多个领域。
   森大集团现已成为集工业制造、品牌运作、战略采购、跨国供应链为一体的完整产业链的百亿级跨国集团!
未来，森大将紧跟“一带一路”国家精神，扎根非洲和南美，通过不断变革，成为新兴市场的持续领跑者，让品质生活走进每一个家庭!

【森大使命】
成就非凡人生，创造美好生活
释义：
聚一群有情有义的追梦人，并肩奋斗，成就彼此，
为新兴市场最需要我们的人创造美好生活

【森大愿景】
成为新兴市场的持续领跑者
让品质生活走进每一个家庭
释义：
扎根非洲和拉美为代表的新兴市场，
引领行业进步，提升消费者，合作伙伴及森大人的幸福感。

【森大价值观】
追求卓越、合作共赢、拥抱变化、诚信正直、专业敬业

【薪酬福利】
国内：
1、七险一金（五险一金+补充医疗保险+重大疾病险）
2、免费工作餐、话费补助、公司团建、定期体检、节日福利
3、年底双薪，全勤奖
4、一年多次调薪机会，员工晋升培养机制完善

海外：
1、八险一金（五险一金+补充医疗保险+重大疾病险+海外商业保险）
2、食宿全包，后勤保障完善（保姆+司机+中方厨师），有通讯补贴和生活补贴
3、常驻满12个月享带薪休假1个月
4、工作满1年，有机会享受家属探望往返机票和旅游基金
5、一年多次调薪机会，员工晋升培养机制完善
6、定期体检，节日福利，公司团建