南京招聘

职位描述：
工作职责：
完成内控评估相关工作，包括如下：
1、与外部审计师密切合作及深入了解相关法规对内控和管理层认定书的要求；
2、在内审总监的指导下参与制定内控测试范围、关键流程及关键控制点的梳理、工作计划、测试程序及定义合理的样本量；
3、根据测试程序协助外部审计师向各业务部门收集相关支持性文档及资料；
4、对纳入测试范围的各子公司业务流程执行穿行测试及控制有效性测试；
5、确保审计任务符合内审规范；
6、与业务部门沟通流程风险、审计结果及建议的过程中保持与受访部门的良好关系，及时收集业务部门的看法及意见；
7、测试过程中发现的内控缺陷，及时向内审总监汇报，并评估财务影响；
8、按照内控相关法规要求，完成各种正式文档及工作底稿，确保其内容格式与法规要求相符；
9、对内控评估报告的草稿、最终稿以及其它相关文档进行复核；
10、独立完成任务，对已分配的任务进行统筹管理；
11、监控工作进度，保证其按照既定时间表和预算内有效执行；
12、对内控评估过程的质量进行持续监控，必要时及时采取修正措施；
13、项目过程中遇到问题及时向内审总监反馈；
14、与外部审计师保持良好有效沟通，配合外部审计师按时按质完成内控评估工作。

职位要求：
财务相关本科学历，四大及企业工作经验，内控及内审经验，具有 CIA、 CPA 等专业认证优先。 举报 分享

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