杭州招聘

职位描述：
序号 类别 工作频率 工作内容 具体内容 对应工作时点 其他小组配合时间 注意事项 工作难度
1 综合类 每日 资料交接 "1.交换包及信件收发
2.本部职能部门资料交接（财务、团险、核保等）
3.大额超权限联系单登记、会签（登记《保全部大额业务会签流转记录表》）
4.保全各部门资料传递、人民路柜面、客服资料交接
5.其它" "1.业务类交换包10:00a.m.前收发;14:00p.m.前下发；
2.本部职能部门资料交接每日14:30前完成；
3.大额超权限联系单每日多次；
4.保全各部门资料传递、人民路柜面、客服资料交接，原则上每日1次。" "1.资料签收工作均需做好签收登记；
2.通常大额超权限联系单（个险）交至综合部会签，大额超权限联系单（银保）保全部完成；
3.遇紧急件时，加急完成会签，尤其开门红1-3月期间
4.跟进联系单进程。大额联系单会签完成后，复印1份保全部留存（联系单复印件保留时间2年），在第2个工作日前原件下发基层柜面，在大额会签表中标注下发时间。每周在影像系统中查询上一周下发的保单大额联系单是否扫描在系统中，如无确认联系单是否下发，并及时联系柜面组长，告知联系单下发时间，并提醒尽快扫描。" ★
6 综合类 每月初 工作量报送 1.对上个月交换包、信件、联系单等数量完成数据汇总，并报送至保全部数据整理人员（瞿红）。 1.每月第5个工作日前报送 1.做好日常资料数量统计工作（具体内容详见工作量统计表） ★★
7 综合类 每月初 档案整理、装订、移交 "1.对上个月保全部处理的业务档案，完成收集、整理、装订、装盒，并填写移交档案统计表，移入柜面管理部联系人处。长险（含集团）为柜管顾尹，短险为柜管冯春，冯春处需通过韩喜荣交换至罗阳路档案库。
2.收集各组电子版长险档案清单，完成汇总后编入盒号，并发送至保全部全体人员，抄送保全部经理。
" "1.长险每月20号前移入柜面管理部（顾尹）
2.短险每月30号前移入柜面管理部-罗阳路档案库（冯春）" "1.根据《档案管理办法》完成相应工作
2.短险要求每5盒双股绳装订（配套保全团险组每月实际笔数）" "1.对于长险档案扫描时，柜面管理部发现的差错需要整改的，如档案盒、档案清单、档案装订原因的由单慧完成整改；如遇业务单证资料或填写不全的原因，由单慧根据档案清单查找档案资料提供人员，并告知出错内容，由档案提供人员尽快跟进并修正。
2.团单、个单分别归档，个单归档不论保全小组组别，按照日期合并计数和敲页码。" ★☆
8 综合类 每月初 工作报告 "1.收集保全部各组上个月工作情况（非常规业务）和数据完成情况，完成保全部月度工作报告并报送至保全部经理；
2.保全部经理审核通过后报送至综合部（王文洁）处。
3.年度部门工作报告" 1.每月10号前完成报送 1.各组上个月工作情况由各组长报送；数据完成情况由数据整理人员报送（瞿红） ★★
9 综合类 每月初 费用报销 "1.保全部加班表收集、整理汇总
2.餐费与车补费用统计与报送，待保全部经理确认后，发送至综合部（王文洁）
3.相关款项到帐后，负责费用签收工作
4.其他费用报销（如办公用品报销、献血补贴等）" "1.加班费用数据每月10号前完成报送
2.款项到账后2个工作日内签发至相关人员
3.其他费用报销根据通知时点完成" 每月第5个工作日前完成报送 "1.费用类报销需保全部经理审核签字
2.办公用品报销需根据《关于本部办公用品定额报销的通知》要求
3.其他临时类费用以实际通知为准"
10 综合类 每月初 费用报销 1.团险法人外包服务项目：信雅达每月结算材料报送工作 "1.保全团险组（蔡雪青）确认每月外包完成件数，以邮件形式发送保全部经理（张群宇），确认后邮件发信雅达。
2.信雅达提供发票，金额笔数*4元，和盖章的费用结算单
3.将每月费用结算单彩色扫描，邮件发送保全部分管总（钱总），并说明审批后发综合部请印
4.走费用报销流程（发票+报销单+请印后结算单+每年的协议），待保全部经理（张群宇）签字后给综合部（王文洁）" ★★
11 借款类 每月中 借款核查报告 "1.每月完成承保省为上海市分公司的所有借款业务核查
2.完成3个报表和1个报告，包括：
a.印花税报表，汇总集团借款后发送财务顾伟；
b.保单借款留存合同保管台账，整理后下发柜面，柜面确认后纸质版签字返回，由保全部每月汇总。
C.借款核查报告，报送保全部经理" 1.每月15号前完成报送 1.每月分2次核查，第2次为全集 ★★
13 综合类 每月月中 办公用品/单证领用 "1.汇总各组办公用品需求，符合领用范围的，填报《办公用品申领单》，经保全部经理审批通过后，送综合部(周世昌)申领
2.单证领用需填写一式三联的《单证机构领用申请单》，领用人签字后，送综合部（吴定坚）
3.完成领用后，根据申报需求发送相关人员" "1.办公用品每月15号前完成报送综合部
2.单证领用，每周二前纸质发送吴定坚" 每月10号前完成报送 1.根据《本部办公用品定额管理暂行规定》要求申请办公用品 ★
14 综合类 每月月中 理赔汇总 1.收集保全部员工报送的理赔资料，并按要求和对整理，根据相应时点完成统一报送，至综合部（刘翚）。 "1.每月10-12号收取劳务派遣员工理赔资料
2.每月20-22号收取合同制员工、退休职工理赔资料" "1.每月10号前劳务派遣员工提交理赔资料
2.每月20号合同制员工提交理赔资料" "1.根据《关于规范员工团体医疗理赔申请资料提交的通知》完成收集、报送工作
2.注意资料完整性和理赔年度" ★★
15 综合类 每月月末 办公室值班表 1.收集汇总保全部4办公室下月值班表，并报送至综合部（刘翚） 1.每月最后3个工作日之内 每月最后5个工作日之内
16 综合类 每月月末 电话值班表 1.根据下个月休假情况，排班下月保全电话值班表，并邮件发送至保全部全体员工 1.每月最后3个工作日之内 "1.临时有员工调休的电话表可不再调整，值班员工无法接听时由各组组长负责
2.电话值班人员为副楼4楼保全部全体人员（保全部经理除外）" ★★
17 综合类 季度 业管通讯 1.每季度第1个月末，收集保全部业管通讯投保，并报送综合部（王文洁） 1.每季度第1个月的最后一周 1.各小组轮流投稿 ★★
18 综合类 季度 电子设备 "1.电子设备每季度盘点1次，并整理保全部员工电子设备清单
2.日常电子设备报修，如电脑、打印机等
3.电子设备申领、退还：各小组组长报送“业管计算机设备申领表”，如保全部经理签字通过后，转分管总签字同意后，转信息技术部；各小组组长填写“退还单”转保全部经理签字同意后，转综合部（周世昌）或信息技术部。
4.下一年度电子设备需求申报，根据信息要求每年上报“年度固定资产类电子化设备需求表”" 1.每季度第1个月20号前盘点电子设备 1.电子设备保修，自购复印机（夏普M453N）联系综合部（周世昌），由综合部与维修公司联系（佳图）；其他均联系信息技术部（曹伟）。 ★★★
19 综合类 年度 培训类 "1.国寿e学，每日更新内网培训类通知，及时转发保全部全体员工，并跟进学习进度
2.日常培训，对于下发学习的文件精神组织保全部员工集体培训
3.保全部对外培训或提供培训课件的，完成PPT制作" ★★★
20 综合类 年度 重要资料留存 "1.联系单、签名备案类资料留存、归档及整理登记
2.会议纪要、疑难案件、操作备案的留存整理及归档，及报送综合部（刘翚）" 1.不定期整理，每年报送至综合部 1.签名备案类，如新增，扫描后发送柜面管理部（徐周荣）并告知转发柜面联系人，同时转发保全部全体员工 ★★
21 综合类 年度 物品领用 1.生日礼品、防暑降温等福利领用及下发 ★☆
22 综合类 年度 荣誉申报 1.对于保全部符合条件的集体荣誉申报工作 1.根据相关申报要求完成 ★★
23 后督类 年度 保全事后监督 "1.后督平台保全系统任务池内需核查的业务（含通服务），除短险、银行授权。
2.2015年12月中旬前，根据分公司方案填报相应数据报表、工作月报并报送分公司联系人（苏雅）
3.对后督平台发现问题及时联系信息技术部（许骏飞）解决，对后督机制中发现的问题及时联系分公司联系人（苏雅），每月统计核查数据，总结核查问题，定期分析数据并形成报告。" "1.2015-06起至2015-12，每月11-13号前形成月度简报（数据截至当月10号）、报表等
2.2015-12-3前，完成工作年度总结
3.2016年起，每月统计后督数据，每半年对数据形成分析小结" 1.根据《关于实施事后监督审核机制暨推广事后监督审核平台（一期）的通知》及方案、指引要求，核查、分析、报送 ★★★
25 专项类 年度 分公司专项工作 "1.由业务管理中心保全部牵头的各项专项工作，协助保全部经理拟定方案、行事历、会议纪要、简报、总结报告等，2015年如满期退保专项、后督机制及平台、柜面通服务等。
2.配合分公司其他专项工作中，涉及保全部分或部门安排跟进的专项工作，如“服务体验、服务对标”等。" 1.根据方案要求执行 ★★★



任职要求：
1、会基础的电脑操作，会WORD、EXCELE；
2、工作耐心细致，学习能力强； 举报 分享

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