合肥招聘

职位描述：
岗位职责
根据业务发生的原始单据与票证，及时在财务软件系统登记入账。
根据业务发生的实际情况，开具发票后将发票与签收单一并交市场部，并及时进行登记。
定期会同业务部门对各客户单位往来收付进行核对，监督催促应收款项及时收讫，确保往来账务条目清晰，与客户单位核对一致，确保往来账务无差错。
复核报销单、借款单金额是否准确、是否符合审批流程规定。
定期（每月5日前）制作出财务报表（资产负债表、利润表、应收账款账龄表）上报总经理。
审核供应商对账单，检查入库、出库、库存等单据或账簿记录，确保供应商往来账务无差错。
复核出纳的各项资金支出，确保资金支出安全、无误。
负责发票申购、领用等管理工作，准确发票安全。
负责固定资产、资金、物品定期盘点，确保账、物相符。
负责领导交办的其他任务。
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