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职位描述：
1，根据公司采购业务发生和付款情况，确认各供应商应付帐款准确记录，并负责相关的帐务处理工作。
2，核对各供应商采购发票，入库单据，采单订单及对帐单之间的一致性，监督采购业务记录的准确无误。
3，审核采购部申请各供应商的付款申请资料，确认手续符合公司规定，并确认与应付帐款保持一致。
4，根据付款情况进行相应的帐务处理工作。
5，定期与各供应商进行对帐，出现不一致情况及时进行核查，确保帐帐相符。
6，完成领导交代的其他事务工作。
7，熟悉操作SAP系统，具备财务会计核算能力，较强的工作责任心，有一定的计算机知识及办公软件能力。 举报 分享

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