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岗位职责：

1.负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3.协助经理编制并执行全院预算。
4.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
5.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6.月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
7.协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
8.负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
9. 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
10.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
11.严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作；按公司的规定做好项目付款。
12.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
13. 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
14.负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
15.保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
16. 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。
17.认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
18.会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
19.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
20. 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
21. 完成完成领导布置的其他工作。
任职资格:
◆年龄24-35周岁，大专及以上学历；

◆性格开朗、善于沟通和分析，身体健康、精力充沛，能承受工作压力。

教育背景：
◆会计、财政学、金融学、等相关专业。
培训经历：
◆受过会计、财务等方面的培训。
技能：
◆能熟练应用计算机；独立工作能力强；熟悉国家有关的法律、法规；熟练操作财务软件和Office办公软件；
工作认真仔细、责任心强，有较强的沟通能力、时间观念和成本意识。
经 验:
◆3年以上财务等文员相关工作经验。
态 度:
◆有较强的组织、协调、沟通、人际交往能力以及敏锐的洞察力；
◆具有很强的计划和执行能力；
◆良好的团队协作精神，为人诚实可靠、品行端正、具有亲和力，较强的独立工作能。

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