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一、1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管。2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

长沙隆金汽车零配件贸易有限公司（以下简称公司）成立于2002年，是一家主营汽车易损件的有限责任公司。公司主营产品有：优冠滤清器、德马克机油、飞利浦灯泡、NGK火花塞、车优派雨刷片、迪克防冻液、三力士皮带、车仆冷媒、保赐利全系列护理用品、车优派喇叭、3M胶、回天胶、汽车贴胶、车间标准件、各类卡子、扎带、劳保用品等逾1000个品种。其中特色产品有：原厂塑料卡扣、电线接头、车间号拓印纸、液体黄油、荧光止漏剂、遥控器电池、冷凝器表面清洗剂、不锈钢光亮剂等。
与业界同行比较，公司拥有六大优势：1）一站式采购。产品丰富齐全，无需东奔西走；2）质量从源头把控，确保选购无忧；3）掌握上游厂家资源，价格实惠；4）配送精准，省内客户24小时精准送达；5）专业贴心，24小时客服全天侯服务；6）核算及时，所有产品提供增值税发票。
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为了进一步拓展市场，公司从2019年1月起，营销模式由以往的“注重终端”转变为“终端为主，渠道为辅”。截止八月底，公司先后在沅江、城南、湘潭、平江、汉寿、安化、桃源开设七家加盟店，初步达成意向及上门咨询代理加盟事项的各级商户逾三十家。公司已进入快速发展“直通道”。
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