长沙招聘

岗位职责：

1. 收入及现金管理：

-确保收入的准时准确记录（线上OMNI系统及线下收入表的记录）

-每日结束之前做银行及现金收入的对账

-每日确保现金收入的安全保存，每周每月按照规定时间对现金进行盘点,准时将现金存入银行

-每月对现金备用金进行准确盘点

2．票据管理：

-每笔收款均需开立对应发票/收据，存根联和记账联需和收取款项一致。遇到不能处理的问题及时向财务报备，询问处理意见。

-发票按照要求及时开具，及时提交及申报税控盘上的税务资料

-及时领用及更换票据，协议，确保高峰期的正常使用

-每周确保收据记账联的准时提交，存根联的有序保存，方便核对

-每月确保发票记账联的准时提交总部财务，纸质发票及时递交，确认签收，电子发票及时推送给客户

3. 财务付款审核

-负责校区日常费用报销的初步审核及相关校区报销款的发放

-退费审核，审核退费资料的完整性，退费金额的准确性

4. 财务报表处理

-每日工作结束需完成相应表格录入，且内容和所收取金额、票据须一致

-每周准确及时完成各类报表，如收款表、明细表、学员状态变更等数据处理（必须确保确与OMNI数据一致）

-确保财务数据的管理及存档保存

5. 库存实物管理

-每周及时搜集校区下周教材所需数量并向总部资产专员申领

-确保库存书本礼品的到货准确清点，记录入库，确认签收。学员报名后，及时开出领书单给家长。家长领取时签字确认，记录出库，每月及时盘点，准确无误。数据存档保存

-参与年度固定资产盘点，资产报废时，提供意见

-固定资产到货时，确认签收，联系总部资产专员获取资产编号进行贴标处理

6. 财务监督

-准确及时核查学员服务合同，对有问题的内容及时跟校区沟通，能及时将不符合财务制度的事宜在发生之前反馈给主管人员及财务总监

-准确理解学校各项促销政策，能和校区就政策理解不一致的地方及时友好沟通，确保促销政策与校区执行准确无误

-校区离职人员财物事项审核准确无误且及时

7. 其他工作

-准确及时处理校区提交的各种课时转换单，转费单，网课开通申请

-配合财务工作开展的其他事项

任职资格：

1. 具备较强的沟通能力，对于事件处理的快速反应能力，快速学习能力
2. 大专及以上学历，具备好的英文能力及相关工作经验从优。欢迎应届毕业生申请
3. 具备基本的财务知识，及办公应用软件能力，Excel & Outlook
4. 工作认真负责，做事有交代，注重工作细节，以结果为导向
5. 年龄在22岁以上，具备一定的商务礼仪知识，亲和力佳
6. 有较强的抗压能力，能够适应岗位的工作时间要求。

工作时间：

每周休息1.5天，周中休息，具体排班由校长安排，每天排班不超过8小时

周一、周六：9:00-18:00；周日：10：00-19:00/13:30-21:00；周二-周五：13:30-21:00

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