重庆招聘

1.负责公司的采购核算，以准确记录公司的采购成本及往来账款。并推动采购部门及时对应付账务及预付账款进行清理；

2.月末结账后形成应付账款/其他应付款/预付账款等跟踪表，向上级提供账龄分析和合理性分析报告，并根据分析推动公司相应部门及时清理不合理款项，以达到减少资金占用，提高资金使用效率。

3.采购合同和付款审批。采购期货、现货进项发票、合同、入库单匹配以及审核（审核高达录入的数据完整无误）。

4.了解熟悉学习采购业务，掌握采购资金需求及通过采购材料进行融资的方式，准确核算融资金额及利息收取情况。

5.根据采购计划编制采购资金支付计划，根据当期各项费用编制总的资金支付计划，并协助出纳安排支付。

      6 建立各项预付款台账，及时将应付类数据及时、准确、完整核对及录入高达系统，并按公司规定督促责任人按时进行预付款冲账。

7.监管采购资金支付及预付款项的支付，月末编制当期采购付款及预付款项明细表。

8.实地盘点办公用品入库情况。

9. 保管应付账相关合同、文件和会计资料，配合公司接受外部审计和税务检查所需资料，负责应付账款的跟踪及预付风险预警。

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