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岗位职责：
一、销售：
（一）、日常核对
1.整车销售单的签字及资料是否齐全，内容是否完整，收款签字。
2. 订单核对：核对所收定金是否在备案规定的订金金额范围内，大小写是否正确，内容是否完整，签字是否齐全。订单与整车销售单车主名字、价格、车型必须一致，如不一致须销售顾问写情况说明，销售总监或品牌总经理签字。
3、价格核对：核对整车的销售价格是否低于整车销售价格审批表的企规价，若低于整车销售价格审批表企规价，按照要求分别让销售人员找销售总监或品牌总经理或集团领导签字；如有大用户购车核对其补偿点位加回后是否与企规价相当。
4、收款及开票核对：核对交款客户与订单客户、开票客户是否为同一人，若不是，需提供和刷卡单签字一致的代付款证明原件，公户需要加盖公章或者财务章；要有发票名称确认书。
5. 有厂家临时性政策补偿时，需核对所有列示项目完整性并经相关人员确认。
6、其他附加及衍生业务核对：二手车、金融保险、分期确认函、精品销售等业务内容。
7、核对完整后将销售业务分车型录入财务EAS系统。
8、每月分别整理装订整车销售单等相关单据。
（二）、厂家政策：了解并掌握主机厂总体商务政策及临时性促销性政策；掌握限制性政策的条件及完成情况；掌握大用户、二手车、金融保险类商务政策。
（三）、厂家承兑付款：掌握主机厂总体承兑额度，并及时更新每日可用额度，根据总经理批示后的申请，开具承兑汇票并跟踪上账情况。
（四）、库存车及合格证管理
1、库存车：每月底会同销售部库管进行全部商品车的盘点工作，并形成整车盘点表。月中不定期抽盘（含CBD展厅车辆）。
2、合格证：将厂家全部车辆进行核对整理，按每台车对应承兑汇票进登记；保管现金车及到承兑期解付车辆的合格证、关单、商检单原件，并做好登记。
（五）、报表核对制作
1、月初核对销售业务报表，新保业务明细表。
2、将当期全部销售车辆形成内部单车利润表，其中临时性补偿点位需与销售计划员确认后填列。
3、根据当期采购及销售车辆编制应收返利表，当期应收及当期实收项目分别填列。
4、核对账面库存与实盘车辆数量金额。
5、每日10点前上传资金占用表，并每周一更新承兑情况。
6、按集团要求每月首个工作日填写库龄表。
二、售后：
（一）、日常核对：
1、商品入出库单据与汽车系统核对：配件、精品、辅料、其他等项入出库核对，并形成明细表根据库房提供签字齐全的入库单及供应商所附发票或清单与汽车系统中的数据逐一进行核对（应区分普通发票和增值税发票）。根据核对无误的入库单，按供应商分别汇总，随时或月末登记应付账款明细表，及时核对表中数据是否与汽车系统中数据相一致。（厂家与外采）
2、系统核对：（1）收款类核对：根据收银员转来维修收款结算单据和出纳签字确认内部缴款单与汽车系统中的工单进行核对，开具后的发票记账联核对，确保每天系统单据无漏单，系统已做相应结算处理。如有打折或积分等，应有业务人员、服务经理／总监及品牌经理审核签字。（2）欠账类：合同用户欠账符合合同约定条款，如有超期有相应人员签字担保，在系统内做合同约定的欠账处理并随时登记欠账明细表，录入EAS；回款后结清系统。保险类符合集团规定后系统内欠账并开具保险发票，登记明细表，随时记录，并录入EAS，回款后及时结清系统。（3）免单类：符合集团公司规定，在系统内做免单处理，并登记明细表。（4）首保、索赔类：根据索赔员签字结算单在系统内做结算，并及时登记明细表，按厂家系统上传情况及回款情况进行开票及核销工作。
（二）、实物盘点：
1、在修车：每月底会同服务部人员进行厂区内维修车辆的盘点工作，并形成在修盘点表，并核对差异。
2、库存商品：每季度对所有配件、精品、辅料进行全面盘点，并与系统核对，差异确认三次，并形成盘点表，经参考盘点人员、配件经理、财务经理、服务总监、总经理签字后上报集团事业部。每月不定期抽盘。
（三）、账务处理：
1、将每日发生项目录入EAS，并与汽车系统进行核对，如有差异，填制核对单。
2、除首保索赔按开票时录入EAS确认收入，其他系统内发生均以权责发生制原则确认收入，有票/无票。
3、结转成本：将当期出库商品按系统结算状态进行成本的结转，系统在修及未结状态的当期不结转成本。待结算后再结转。
4、欠账回款：及时在账内销账，，如有代收款项（保险其他店）及时转给其他店明细以便于对方核销欠账款项。
（四）、报表
1、每月初核对业务系统报表
2、制作内控报表并与业务报表有可核对依据
3、制作应收应付账款明细表，对账表，免单表
4、、制作其他报表
三、总账
（一）、日常核对
1、核对已发生业务的记账凭证：签字是否完整，权限是否符合，有无其他集团公司要求规定单据，核验发票真伪，回单是否齐全，已录EAS科目是否准确等。
2、内部往来账款核对：月初结账前与集团公司内部各公司核对往来发生及余额。
3、分期车款核对：分期客户应收余额，并按厂家政策及公司要求记入相应科目。
4、计提摊销：按已发生及预计可发生项目进行计提和摊销。
5、核对其他业务、发票抵扣认证，结账
（二）、外部报表
1、月初填制并上传统计表
2、每月10日税金与税务系统核对无误后填报增值税申报表，季度填写所得税申报表；个人所得税申报表，地税申报表。
3、厂家报表：结账后并在规定时间前在厂家系统（小R3）内填报BM报表。
（三）、内部报表
1、每月25日上报增值税预估表及所得税汇算清缴预估表
2、月初结账后制作资产负债表、损益表、现金流量表。（合并）
3、每月10日前制作集团公司内部往来对账明细表
4、品牌真实费用明细表
完成经理交代的其他工作。
任职资格：
熟练应用财务软件和计算机

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