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岗位职责:
核心职责：
1、依据集团、事业部的分析模型，搭建营销总部分析体系及数据库，为营销总部财务经理提供数据支持及解释；并基于需求做出相应分析，提供经营决策支持。
2、协助完成营销总部预算的编制及审核，对预算与实际执行的差异进行分析及管控，达到完成营销总部业绩指标的目的。
主要工作内容：
1、全面预算管理
1）根据事业部预算管理委员会的预算编制精神和要求，与营销总部职能人员共同完成营销总部年度及月度整体预算的编制及审核；
2）月度按管理要求完成滚动预测，汇总各区域的滚动预测数据，结合实际业务情况，充分与各模块人员沟通，合理预判营销总部整体的滚动预测数据；
3）根据实际数据，出具预算与实际执行差异对比分析，对营销总部预算执行情况进行过程监督与管控，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报营销总部经营者进行整改及跟踪；
4）根据营销总部各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据的及时、准确性。
2、经营决策分析
1）协助营销总经理及营销财务经理参与营销总部整体策略规划；
2）依据集团、事业部的分析模型，搭建营销总部整体的分析体系及数据库，出具常规的营销总部整体收入、费用及利润等财务分析报告，为营销总部持续经营提供有利的决策依据；
3）通过对生意额、增长因素、利润率、投资回报率等经营指标的分析，对各区域、各渠道进行整体汇总分析及对比分析，识别经营风险，为营销财务经理提供数据支持及解释，为事业部提供所需的分析报告；
4）搭建并寻求营销总部个性化需求分析模型，出具专项分析报告，满足营销总部业务发展需求；
5）统筹汇总并审核营销总部及各区域的其他类分析需求。
3、流程优化及过程管控
1）参与营销总部内部财务相关流程的梳理、优化与持续改善；
2）针对营销总部营销费用的提报、申请、审批、执行、预提、结案、冲销跟进等过程的全过程管控。
4、信息化建设
1）协助推进营销总部整体分析系统信息化建设，与周边系统及部门进行积极沟通，早日实现内部数据真实、正确、高质和可视，为各层级业务经营决策提供有力支持，包括管会平台系统、TPM系统、云商系统及大数据系统等。
5、其他对接
1）积极与营销总部各职能人员的工作对接与服务支持；
2）对各区域营销财务工作的指导，营销总部的决策分析要求及相关制度的上传下达工作；
3）促进内部信息的对标学习及培训，定期组织经验交流会，提高自身及部门内部分析能力；
4）负责对接财务共享中心，完成营销总部办共享对接相关工作。
6、完成上级交办的其他工作

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