北京招聘

1. 负责供应商管理和新供应商的开发   负责对现有的供应商资料进行收集，定期联系。并对供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通和安全。

2.    对新供应商确认：交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、代理资质、价格条件、付款方式、是否提供票据等相关信息。将相关的资料整理成册，以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。

3. 负责采购订单的下达

      根据公司的生产需求，从系统中的采购申请单下推采购订单。仔细确认价格的准确性，确保订单的金额的正确性。对新的物料需进行三家供应商的询价、比价、议价，择优选择合适的供应商。报价单需供应商盖章，三份报价单均需保存归档。

       采购订单以传真或邮电的方式通知各家供应商。待供应商确认签字盖章回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示得到批准方可执行。

4. 负责采购订单的变更和相关单据的归档

       采购订单如在执行期间需要变更、撤消、图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料保证公司的需求。采购订单、合同、报价单、核价单、变更单等需归档单据，每周一次周五上交采购文员。

5. 负责跟催采购订单的到货情况

      根据订单根据交期情况，定期联系确认进度。对款到发货订单，根据实际需求填写付款申请单。如果供应商不能按时交货的，需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。

6. 负责物料的验收和办理入库

       物料到达公司后，及时携带二联有盖章的送货单，协同仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，根据实际情况确认处理方式。

7. 负责对质检不合格物料和生产不良品的处理

       物料在质检部门检验不合格时，及时联系供应商，确认解决方案，最快速处理。对生产不良品及时退、换货，确保公司的生产需求。物料在生产过程中出现重大质量时，主动跟生产部门了解生产现状，协同质检部门了解问题的详情。然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。

8. 负责和供应商的对账、发票跟催、付款通知

       负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，确认发票抬头、开票地址等信息无误后交外购采购文员登记。根据财务付款报表，及时通知供应商付款信息。

 9. 负责完成上级领导安排的其他工作事项

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