北京招聘

1、根据材料采购发票进行发票校验入账。

2、.根据采购部提供的大宗料、竞争料、备品备件供应商的付款请求，对计划内和计划外付款申请单进行审核。

3、负责对供应商往来余额进行发函对账工作，对差异金额及时与供应商确认并通过双方往来明细找出原因。为防范风险，更好的反映账务的准确性，每个供应商每季度至少对账一次。

4、风险监督管理：每月初将应计负债和预付账款清理计划整理发送给供应链管理部，要求对账龄超过2个月的应计负债和账龄超过1个月的预付账款进行清理。

5、负责KZ\KA\RE凭证整理装订，每月10-15日前将上月凭证整理完整，将相关的银行回单、承兑收据粘贴好，从系统中打印记账凭证进行预付、标准和付款凭证的粘贴及装订。

任职要求：

1、22到28岁，本科以上学历，财务管理、会计学专业

2、有制造业型企业相关工作经验，或熟练使用SAP系统者优先

3、会计初级证书、一年以上财务岗位工作经验

4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验

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