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1、建立并维护公司费用预算模型以及模型中的参数，确保预算编制的合理性；

2、通过费用财务模型，滚动预测全年费用，驱动费用预算控制有效实现；

3、复核业务部门提交的预算数据，并将复核建议反馈给业务部门

4、按月出具管理报表-费用部分报表以及分析结论；

5、监控预算的完成情况，确保费用在预算额度内；

6、及时给公司各个业务单元反馈预算完成情况，并针对预算超标的单元，发出预警；

7、复核公司费用的内部控制流程，并确保其有效性；

8、确保公司的费用确认的及时、完整、准确；

9、确保公司业务核算在各个费用/产品/成本中心/利润中心归属的准确性；

金山软件是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山WPS、西山居、金山云、金山世游四家子公司。公司在全球范围内拥有约7,000名员工，并在北京、珠海、成都、大连、广州、武汉及香港等多地分设研发中心，在北美、欧洲、日本及马来西亚等海外市场享有重要的市场份额。