北京招聘

、公司销售订单、超市、装饰、工程订单的审核。

2、已审核的出库单（退货要签字齐全）生成销售发票，据销售发票生成记账凭证。

3、根据出纳的收款凭单做应收账款的记账凭证。

4、每月25号到月底核对内部职工往来，催收报销或核对，次月15号发送个人往来明细发给员工，不回复视同认可无异议。

5、结完帐后，出具往来报表（含应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付），发送当月销售发票明细和回款明细。

6、每月出具预付款客户对账单，督促业务员及时反馈客户已核对完的对帐单，并核实和清理对帐单的差异。

7、计算客户预付款、物流等返利。

8、每月核对超市、装饰、工程回款。

9、根据开户资料在系统里维护，并保管好客户开户资料。

10、每月更新个人借款，应付利息表。

11、每周给内勤部发应收余额表和未审核出库表。

12、每周编制上报销售报表汇总表。

13、每月和客户，供应商对账，出具对账单

14、完成公司领导临时交办的其他工作。

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