北京招聘

一、单据管理
1.每日登记销售台账；
2.核对出库单、回执单是否返回齐全，登记入台账；核对回执单与出单有无差异，若异常找相关人员跟进解决（业务、物流等），并登记持续跟踪。
3.将出库单、回执单插入对应客户的账袋。
二、与客户对账（电话、邮件部分）
1. 根据客户对账时间，按时电话、邮件索取当月开票数据；
2. 与台账核对本月开票金额，整理齐对应的出库单、回执单；
3. 在ERP系统中做出库开票，导出开票明细；
4. 填写台账、跟踪卡交由应收会计审核。
三、发票送达
1. 领取出纳开具的销售发票，将发票号、开票日期、发票金额登记台账；
2. 查验真伪，再次检查发票及随票提交的单据；
3. 邮寄发票（登记并保存邮寄记录）；
4. 追踪发票是否送达。
四、回款
1. 根据银行回单填写回款收据交由出纳；
2. 将回款日期、回款金额、账扣费用登记台账；
3. 跟催业务账扣费用的核销；
3. 异常回款、逾期账款及时反馈到相关业务人员,相关业务人员应协助配合财务处理回款过程中发生的问题。
4. 协助业务做回款计划。
五、信息维护
1. 索取客户最新开票信息、对账要求等
2、 对业务人员收集的《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。
3、 对业务人员提交的《客户信息变更单》（客户基本信息、售卖品项、单价及促销单价）及时进行系统维护并归档保管

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