北京招聘

1. 根据已签字审核后的请款单据（申请人填写付汇款申请单，附合同，申请人、审核人签字）付款，做好付款登记表及付款统计表，负责发票的催回并做记录。
2. 负责日常报销工作，根据已审核签字后的报销单据报销，（核对发票金额与报销金额、书写是否正确），做好报销记录。材料及固定资产的报销要填写费用报销单，贴上相应的入库单，凭证要粘贴整齐。
3. 每周一把上周的报销单据、银行收支单据交给会计记账。
4. 将部门收回的支票及时送交银行进账;收到银行回单时，及时登记后交给会计做账;如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
5. 收到承兑汇票要做好登记记录，注意票据的保管及到期日，做好计划去银行做托收手续。
6. 每月月初（5号之前）打印各银行对账单及回单（对账单及回单都要打印2份），按顺序整理好交给会计计账。
7. 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，做到日清月结。
8. 负责发票的开据，发票保管。根据销售提供的发票申请单和合同，审核合同的开票条件开具发票，做好发票领用登记记录。（新客户开具发票要留存开票资料，包括营业执照、开户许可证，开具增值税专用发票的还要一般纳税人资格证明）
9. 完成领导交办的其它临时性工作。

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