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一、查货、订货、报备、与盘点崔货分销到货类

1、查货

负责公司库存的现货查货和分销查货事宜；登记在查货本上，如所查产品型号非库存产品，及时查询厂家；查货后第一时间将结果反馈给查货人员；

2、订货

A、根据前台制作的内部订单安排订货；（注：a.下订单前应仔细核对销售人员的合同中型号数量金额订金情况是否一致；b.订单中应注明实际销售折扣、并有各营销人员的签字确认；c.如果前台订单中注明的样本名称不在公司样本外卖之列，应重新核对销售价格，以免赔本销售；d.业务人员订单，如单价低于权限范围应有经理签字方可下单给相对应供应商；）及国内订货时，与供货商洽谈降低订购价格；落实后方可下单；

B、在订货登记本上做相应记录工作，注明到货日期、供应商名称、进货价格等内容，以备查用。及时根据订货登记本编制内部订单号及到货时间，回传前台；定期根据统计录制的库存表核对进出库情况；

3、崔货、供应商发货、到货通知、

根据订货登记本的订单货期情况，及时催促供应商安排送货或发货（若发货，应及时传真货运单据，以备了解实际到货时间，并提前做好安排司机提货事宜）；及时记录到货情况、通知分销到货情况；

4.报备

协助业务部门与供应商联系进行报备事宜，及时告知报备情况；

5.定期整理归类内部订单、合同、供应商报价单，现金、银行交接单；

二、审核

A、负责所有内部费用审批单的核算；审核无误后交财务主管签字；（注：审核时，如发现申报人票据不清、开支不合理的单据，有权拒绝办理。）于每周二、四支付报销费用

B、负责复审所有销售人员的送货单据，送货单上办公室文员将注明内部订单号以便有据可查；

C、负责国内所有壁纸布艺类供货商的对帐单整理、装订、核算（注：a.就对账单中实际送货型号、数量、单价、金额的核对；b.与各个厂商洽谈确定结算时间）签字，上报领导；支付；每月计算工资及提成，并发放；

D、保管现金：收取及支付货款、记录、清点；客户汇款后、查询到账情况；

E、合同的登记，合同章、公章、财务章、人民章的保管及盖印；支票的购买；

六、协助会计处理相关工作；

七、完成领导交办的其他工作任务。

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