北京招聘

职位描述：
岗位职责：
1.核对供应商发票，及时录入SAP系统，复印相关发票留作付款资料，进行发票认证
2.审核费用请款单，整理审批后及时支付，并在SAP系统中录入相关凭证
3.审核供应商预付款申请单， 审批后及时支付，并在SAP系统中录入相关凭证
4.催收预付款发票，及时清理SAP预付款金额
5.供应商对账单及集团内供应商对账
6.处理VAT发票，盖发票章，并将发票号准确的更新到SAP中
7.安排给物流部门寄送发票及附件，及时更新客户寄送信息
8.整理发票回签单，及时记录，并且要求物流及时返还缺失的发票回签单
9.客户对账单及集团内客户对账
任职要求：
1.大专以上学历，会计及财务相关专业
2.至少2年以上应收应付账款或相关财务的工作经历
3.持有会计上岗证
4.接触过ERP(SAP)软件
5.英语读写：基础 举报 分享

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