北京招聘

职位描述：
岗位描述：
1、 负责公司收到的采购业务发票输入和校验和过账(含冻结、无冻结及解冻)，生成准确的应付账报告并确保按月和供应商对账确认结果相符，含集团内供应商对帐(KAIC)
2、 及时清理暂估以确保应计负债准确，跟踪过期及未结的应付帐款。
3、 及时清理预付款，跟踪未清预付款项，催报或收回。
4、 及时准确地维护财务相关的供应商主数据，（包括创建、修改、确认、标记删除，锁定/解锁）确保供应商应付明细管理。
5、 运行自动付款,准备供应商付款建议报告，复核网银付款和清账凭证。
6、 建议可能的采购业务核算流程改进建议确保采购及付款流程的内控保障。
7、 协助管理会计进行存货管理及成本控制。
8、 填报财政局报告。
9、 临时交办的其他工作
任职资格：
1、学历:专科以上
2、年龄范围:30岁以上
3、经验:3年财务会计经验
4、培训和资格证书:会计资格
5、专业知识:现代客户会计知识和ERP 集成理念及应用经历
6、专业技能:具有高度的责任感和主动性,谨慎行事并从失误中吸取教训,可以面对压力并注重身体健康
7、语言能力:基本的英语应用和良好的中文
8、计算机:微软办公软件熟练
9、身体条件:良好
10、特殊要求:财务数据保密
11、工作时间:有需要时结账加班 举报 分享

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