蚌埠招聘

1.1.1做好发票的领购、保管、使用的工作，做到不遗失不污损。

1.1.2 在ERP系统中，打印已发货的销货单，根据客户代码开具发票，查看相同抬头的公司代码是否一致，若不一致，做好标记，以防合并开票。

    1.1.3 销货单抬头不熟悉的，及时查看ERP和开票系统，看是否以前开过，应开增值税专用发票还是普通发票，是否与备注要求相符。很长时间未开的，需及时联系上海询问客户有无变更信息，若无开票资料的，及时催促开票信息，以防影响开票。按照客户名称要求开具增值税专用发票和增值税普通发票。开票信息的录入，要求准确无误，开票信息不清楚的或有疑问的，抓紧时间联系上海，确认其开票信息，每月保存传真过来的开票资料。

1.1.4 将盖好章的增值税发票的***联连同销货单交给销货立账会计，第二联和第三联暂存。每天将开出的发票登记在发票登记表上，并与未寄走的发票进行整理，存放在文件夹中。

1.1.5 上海锋泾发票的邮寄使用邮局EMS邮寄，单号保存好并及时确认已邮寄的发票上海是否收到。月底后四天用顺丰邮寄发票，月底未能邮寄的发票要传真到上海，以防影响上海认证。下月再连同后面的发票一块寄回上海。

1.1.6 其他客户的发票定期传至上海运营部，由上海锋泾确认发票寄否，根据上海传回的发票登记簿邮寄明细，进行整理，分别分类，对于应寄走的发票，相同抬头的发票进行整理，连同发票登记表一起交给寄发票人。对于暂时不寄走的发票，留存在发票夹中，并做好标记。

    1.1.7对于自提的客户，要求当天带走发票的，联系上海，是否带走发票根据上海的要求执行。取发票时，必须在发票登记簿上登记，让取票人签名后，方可取走。对于客户着急要的发票，要由上海传部门信息联络单后，将邮寄的发票进行登记并由寄发票者确认后方可邮寄。发票邮寄的快递单据要保存好，放在固定的位置，以便查阅信息，并在月底交到出纳处。

1.1.8 客户退回的发票，及时问清原因，当月退回的及时作废重开，跨月的则要求客户提供证明，及时办理负数发票手续，重新开具发票。丢失的发票需及时***丢失证明，（丢失发票需要的资料：a、已报税证明单3份；b、发票复印件3份；c、申请一份；d、税务登记证复印件）,资料要加盖公章。丢失证明办好后连同发票记账联复印件（两份加盖发票专用章）寄给客户。

1.1.9 对于客户一些的特殊要求，如暂不***，汇总开具，***金额限制，经上海锋泾运营部确认后，及时开出。

    1.1.10每月未***销货的销货单做好保留。

1.1.11客户当月退回的无法认证的发票，必须在收到发票后，才能作废。客户销货退回的，必须要做销货

退回单，才能作废发票或者冲红。需作废的发票必须一、二、三联都有才能作废，每月作废的发票月底装

订留存。

1.1.12月底及时核对当月作废发票和开票系统中是否一致，保管好每月作废发票不遗失。

1.1.13月初做抄税处理，由于我公司业务量比较大月末也需做抄税处理，开票系统会自动提示。

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